| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | JOELHO 25MM - JOELHO 25MM | 0,90 | 9,00 |
| 1.00 | TRENA 50MT - TRENA 50MT, para uso na Prova Prática de Encanador do Concurso Público que acontecerá dia 25/03/2023. | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | JOELHO 25MM - JOELHO 25MM TRENA 50MT - TRENA 50MT, para uso na Prova Prática de Encanador do Concurso Público que acontecerá dia 25/03/2023. | 63,00 | ||
| 24/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/129; | 63,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 1538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
