Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
JOELHO 25MM - JOELHO 25MM |
0,90 |
9,00 |
| 1.00 |
TRENA 50MT - TRENA 50MT, para uso na Prova Prática de Encanador do Concurso Público que acontecerá dia 25/03/2023. |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
JOELHO 25MM - JOELHO 25MM TRENA 50MT - TRENA 50MT, para uso na Prova Prática de Encanador do Concurso Público que acontecerá dia 25/03/2023. |
63,00 |
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| 24/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/129; |
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63,00 |
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| 28/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
