| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CERA LIQUIDA - AMARELA | 27,30 | 109,20 |
| 1.00 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA, para uso na Manutenção do Museu Municipal. | 12,60 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | CERA LIQUIDA - AMARELA LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA, para uso na Manutenção do Museu Municipal. | 121,80 | ||
| 23/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 002/003396; | 121,80 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 1542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6516 | 121,80 | ||
| TOTAL | 121,80 | 121,80 | 121,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
