Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CERA LIQUIDA - AMARELA |
27,30 |
109,20 |
| 1.00 |
LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA, para uso na Manutenção do Museu Municipal. |
12,60 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
CERA LIQUIDA - AMARELA LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA, para uso na Manutenção do Museu Municipal. |
121,80 |
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| 23/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 002/003396; |
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121,80 |
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| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1542/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6516 |
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121,80 |
| TOTAL |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
