Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1543 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONCERTO DA CAIXA DE SOM, a qual estava com ruídos quando ligadas para passar anúncios na cidade. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
CONCERTO DA CAIXA DE SOM, a qual estava com ruídos quando ligadas para passar anúncios na cidade. |
150,00 |
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| 22/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 890/045959907; |
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150,00 |
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| 28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2023
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 9252 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
