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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1546 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALÇO INFERIOR DA CAIXA 269,00 269,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 285,00 285,00
1.00 CORREIA 5PK1051SF 105,00 105,00
1.00 PASTILHA DE FREIO 329,00 329,00
2.00 BIELETA DIANTEIRA 75,00 150,00
2.00 BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA 118,00 236,00
2.00 BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA 72,00 144,00
1.00 JOGO DE SAPATA DE FREIO 335,00 335,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 42,00 84,00
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL 45,00 45,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00 22,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 24,00 24,00
1.00 LIMPA RADIADOR 26,00 26,00
2.00 ADITIVO P/RADIADOR 32,00 64,00
4.00 OLEO 0W20 65,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 CALÇO INFERIOR DA CAIXA KIT CORREIA DENTADA CORREIA 5PK1051SF PASTILHA DE FREIO BIELETA DIANTEIRA BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA JOGO DE SAPATA DE FREIO BUCHA ESTABILIZADOR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MOTOR LIMPA RADIADOR ADITIVO P/RADIADOR OLEO 0W20 2.413,00
27/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/091; 2.413,00
30/03/2023 Pagamento de Empenho 1546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.413,00
TOTAL 2.413,00 2.413,00 2.413,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.