| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALÇO INFERIOR DA CAIXA | 269,00 | 269,00 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | CORREIA 5PK1051SF | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 329,00 | 329,00 |
| 2.00 | BIELETA DIANTEIRA | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA | 118,00 | 236,00 |
| 2.00 | BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | JOGO DE SAPATA DE FREIO | 335,00 | 335,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO MOTOR | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | LIMPA RADIADOR | 26,00 | 26,00 |
| 2.00 | ADITIVO P/RADIADOR | 32,00 | 64,00 |
| 4.00 | OLEO 0W20 | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | CALÇO INFERIOR DA CAIXA KIT CORREIA DENTADA CORREIA 5PK1051SF PASTILHA DE FREIO BIELETA DIANTEIRA BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA JOGO DE SAPATA DE FREIO BUCHA ESTABILIZADOR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MOTOR LIMPA RADIADOR ADITIVO P/RADIADOR OLEO 0W20 | 2.413,00 | ||
| 27/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/091; | 2.413,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 1546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.413,00 | ||
| TOTAL | 2.413,00 | 2.413,00 | 2.413,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
