3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CALÇO INFERIOR DA CAIXA
269,00
269,00
1.00
KIT CORREIA DENTADA
285,00
285,00
1.00
CORREIA 5PK1051SF
105,00
105,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
329,00
329,00
2.00
BIELETA DIANTEIRA
75,00
150,00
2.00
BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA
118,00
236,00
2.00
BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA
72,00
144,00
1.00
JOGO DE SAPATA DE FREIO
335,00
335,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
42,00
84,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL
45,00
45,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
22,00
22,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
24,00
24,00
1.00
LIMPA RADIADOR
26,00
26,00
2.00
ADITIVO P/RADIADOR
32,00
64,00
4.00
OLEO 0W20
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
CALÇO INFERIOR DA CAIXA KIT CORREIA DENTADA CORREIA 5PK1051SF PASTILHA DE FREIO BIELETA DIANTEIRA BUCHA MAIOR DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA MENOR DA BANDEJA DIANTEIRA JOGO DE SAPATA DE FREIO BUCHA ESTABILIZADOR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR ARL8830 TEC FIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MOTOR LIMPA RADIADOR ADITIVO P/RADIADOR OLEO 0W20
2.413,00
27/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/091;
2.413,00
30/03/2023
Pagamento de Empenho 1546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.413,00
TOTAL
2.413,00
2.413,00
2.413,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
