Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1553
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM
37,99
37,99
1.00
DISJUNTOR 3 POLOS 30A.
102,00
102,00
1.00
LINHA NYLON CARRETEL 1,00MMX100MTS DTOOLS.
22,00
22,00
2.00
PREGO 17x27
19,90
39,80
2.00
SERRA CIRCULAR 4.38/8 24, para uso na manutenção da Praça Municipal.
16,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM DISJUNTOR 3 POLOS 30A. LINHA NYLON CARRETEL 1,00MMX100MTS DTOOLS. PREGO 17x27 SERRA CIRCULAR 4.38/8 24, para uso na manutenção da Praça Municipal.
233,79
23/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/010298;
233,79
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
233,79
TOTAL
233,79
233,79
233,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
