| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS MAIA |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIMEIRO JOGO | 200,00 | 800,00 |
| 4.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke no dia 25 e 26 de março de 2023. | 200,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIMEIRO JOGO SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke no dia 25 e 26 de março de 2023. | 1.600,00 | ||
| 28/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 45; | 1.600,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 1558/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6514 | 1.600,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 1558/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6515 | 1.600,00 | ||
| 31/03/2023 | anular devido a emissão do cheque com erro. | -1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
