Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS MAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1558 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIMEIRO JOGO |
200,00 |
800,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke no dia 25 e 26 de março de 2023. |
200,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2023 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIMEIRO JOGO SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke no dia 25 e 26 de março de 2023. |
1.600,00 |
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| 28/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 45; |
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1.600,00 |
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| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1558/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6514 |
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1.600,00 |
| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1558/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6515 |
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1.600,00 |
| 31/03/2023 |
anular devido a emissão do cheque com erro. |
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-1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
