| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ROSAS VERMELHAS, NATURAIS DECORADAS, Mimo para o Chá das Mulheres no dia 30 de março, referente a Semana do Município. | 9,35 | 2.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | ROSAS VERMELHAS, NATURAIS DECORADAS, Mimo para o Chá das Mulheres no dia 30 de março, referente a Semana do Município. | 2.805,00 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046248721; | 2.805,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2023 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 2.805,00 | ||
| TOTAL | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
