Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
OCULOS DE PRETECAO - OCULOS DE PRETECAO |
8,00 |
40,00 |
| 5.00 |
CAPACETES - CAPACETES |
17,00 |
85,00 |
| 5.00 |
FAIXA REFLETIVA - FAIXA REFLETIVA |
17,00 |
85,00 |
| 10.00 |
LUVA DE PROTEÇÃO SUPER SAFETY - LUVA DE PROTEÇÃO SUPER SAFETY |
10,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ARCO DE SERRA COM CABO PLÁSTICO - ARCO DE SERRA COM CABO PLÁSTICO |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
CHAVE INGLESA - CHAVE INGLESA |
50,90 |
50,90 |
| 10.00 |
JOELHO SOLDÁVEL - JOELHO SOLDÁVEL PVCH 25 MM |
3,50 |
35,00 |
| 2.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
VASELINA LIQUIDA - VASELINA LIQUIDA |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2023 |
OCULOS DE PRETECAO - OCULOS DE PRETECAO CAPACETES - CAPACETES FAIXA REFLETIVA - FAIXA REFLETIVA LUVA DE PROTEÇÃO SUPER SAFETY - LUVA DE PROTEÇÃO SUPER SAFETY ARCO DE SERRA COM CABO PLÁSTICO - ARCO DE SERRA COM CABO PLÁSTICO CHAVE INGLESA - CHAVE INGLESA JOELHO SOLDÁVEL - JOELHO SOLDÁVEL PVCH 25 MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM VASELINA LIQUIDA - VASELINA LIQUIDA |
476,40 |
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| 24/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 000/010313; |
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476,40 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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476,40 |
| TOTAL |
476,40 |
476,40 |
476,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
