Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ECO VERDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	RECOLHIMENTO DE LIXO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Coleta orgânica e transporte	8.950,54	8.950,54
1.00	Coleta seletiva e transporte	8.074,74	8.074,74
1.00	Contentores	5.975,33	5.975,33
1.00	Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60.	1.991,60	1.991,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60.	24.992,21
24/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 2306;		24.992,21
03/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2023 ECO VERDE LTDA - 10026			21.668,24
03/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1565/2023			749,77
03/04/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1565/2023			1.374,57
03/04/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1565/2023			1.199,63
TOTAL		24.992,21	24.992,21	24.992,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/04/2023	749,77		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/04/2023	1.374,57		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	03/04/2023	1.199,63		Lançada
TOTAL		3.323,97