Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FENIX CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Aquisição de pastas (malote) de blocos de produtor rural. |
10,90 |
10.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
Aquisição de pastas (malote) de blocos de produtor rural. |
10.900,00 |
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| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 001/0442; |
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10.900,00 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2023
FENIX CONFECÇÕES LTDA - 10597 |
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10.900,00 |
| TOTAL |
10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
