| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BANDEJA FR02 C/100 UNDS, para uso na Conferência Municipal de Saúde. | 18,99 | 56,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | BANDEJA FR02 C/100 UNDS, para uso na Conferência Municipal de Saúde. | 56,97 | ||
| 27/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0729; | 56,97 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 56,97 | ||
| TOTAL | 56,97 | 56,97 | 56,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
