| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 168 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. | 790,00 | ||
| 06/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 090; | 790,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
