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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 06/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2023 Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. 790,00
06/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 090; 790,00
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.