Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
168 |
Data de lançamento: |
06/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2023 |
Concerto de Pneus e troca de pneus da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços urbanos. |
790,00 |
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06/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 090; |
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790,00 |
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16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 168/2023
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.