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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha março 2023 0,00 6.831,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha março 2023 6.831,90
27/03/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 6.831,90
27/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID 456,52
27/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID 639,78
30/03/2023 Pagamento de Empenho 1705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.735,60
TOTAL 6.831,90 6.831,90 6.831,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/03/2023 456,52 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2023 639,78 Lançada
TOTAL   1.096,30