| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha março 2023 | 0,00 | 1.434,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | INSS REFERENTE folha março 2023 | 1.434,70 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.434,70 | ||
| 18/04/2023 | Anular devido a diferença entre empenhos e ordens e a guia DARF, conforme orientação da contadora Marcia. | -966,57 | ||
| 18/04/2023 | ANULAR DEVIDO A EMPENHOS E ORDENS A MAIOR QUE A DARF GERADA, CONFORME SOLICITADO PELA CONTADORA MARCIA. | -966,57 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 1706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 468,13 | ||
| TOTAL | 468,13 | 468,13 | 468,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
