| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M R BERTON CASA DO CONFEITEIRO |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PAPEL DE ARROZ BOLO DE ANIVERSARIO, para Bolos de Aniversário de 35 aniversário. | 5,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | PAPEL DE ARROZ BOLO DE ANIVERSARIO, para Bolos de Aniversário de 35 aniversário. | 150,00 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001/0478; | 150,00 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2023 M R BERTON CASA DO CONFEITEIRO - 7506 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
