| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAINARA ELIANE SCHNORNBERGER 03487109093 |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | CANETAS PERSONALIZADAS, para Professores em formação no Início do ano Letivo das Escolas EMEF. | 12,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | CANETAS PERSONALIZADAS, para Professores em formação no Início do ano Letivo das Escolas EMEF. | 1.080,00 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046088318; | 1.080,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 1740/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2827 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
