| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DO SALÃO São Francisco de Assis da Esquina Penz, para o Baile do dia 31/03/2023 em alusão do aniversário do Município. | 1.212,00 | 1.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | ALUGUEL DO SALÃO São Francisco de Assis da Esquina Penz, para o Baile do dia 31/03/2023 em alusão do aniversário do Município. | 1.212,00 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Recibo Nº 002; | 1.212,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 1741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.212,00 | ||
| TOTAL | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
