| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de luminárias e materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos, para substituição da iluminação pública do perímetro urbano do Município de Ernestina. | 4.159,80 | 4.159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Aquisição de luminárias e materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos, para substituição da iluminação pública do perímetro urbano do Município de Ernestina. | 4.159,80 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/010466; | 4.159,80 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 4.159,80 | ||
| TOTAL | 4.159,80 | 4.159,80 | 4.159,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
