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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref pagamento de férias 0,00 1.662,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 ferias ref pagamento de férias 1.662,28
09/01/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ANDRESSA CRISTINA EBERT 1.662,28
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. 83,11
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. 83,11
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. 10,96
16/01/2023 Pagamento de Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,10
TOTAL 1.662,28 1.662,28 1.662,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 09/01/2023 83,11 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 09/01/2023 83,11 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 09/01/2023 10,96 Lançada
TOTAL   177,18