Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1768 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PLUG ROSCÁVEL 1/2 |
2,00 |
14,00 |
| 2.00 |
LONA PRETA |
9,50 |
19,00 |
| 58.00 |
FIO SOLIDO 4,0 MM |
3,70 |
214,60 |
| 1.00 |
CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
PLUG ROSCÁVEL 1/2 LONA PRETA FIO SOLIDO 4,0 MM CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. |
259,50 |
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| 29/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02407; |
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259,50 |
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| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1768/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6517 |
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259,50 |
| TOTAL |
259,50 |
259,50 |
259,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
