| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PLUG ROSCÁVEL 1/2 | 2,00 | 14,00 |
| 2.00 | LONA PRETA | 9,50 | 19,00 |
| 58.00 | FIO SOLIDO 4,0 MM | 3,70 | 214,60 |
| 1.00 | CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PLUG ROSCÁVEL 1/2 LONA PRETA FIO SOLIDO 4,0 MM CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. | 259,50 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02407; | 259,50 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 1768/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6517 | 259,50 | ||
| TOTAL | 259,50 | 259,50 | 259,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
