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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 PLUG ROSCÁVEL 1/2 2,00 14,00
2.00 LONA PRETA 9,50 19,00
58.00 FIO SOLIDO 4,0 MM 3,70 214,60
1.00 CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. 11,90 11,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 PLUG ROSCÁVEL 1/2 LONA PRETA FIO SOLIDO 4,0 MM CAP ESGOTO, materiais para uso na Praça Central. 259,50
29/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02407; 259,50
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1768/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6517 259,50
TOTAL 259,50 259,50 259,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.