| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIAN BETTIN GARCIA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA ao Servidor Elian Bettin no dia 29/03/2023 de IDA A PASSO FUNDO LEVAR O PESSOAL NO IGP, FAZER AS IDENTIDADES | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA ao Servidor Elian Bettin no dia 29/03/2023 de IDA A PASSO FUNDO LEVAR O PESSOAL NO IGP, FAZER AS IDENTIDADES | 30,00 | ||
| 29/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Cupom Fiscal Nº 084299; | 30,00 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2023 ELIAN BETTIN GARCIA - 9651 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
