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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COPIAS 04 4X0 SULFITE 180 GRAMAS, para os Calendários do Ano Letivo enviados para os Cadernos das professoras. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 COPIAS 04 4X0 SULFITE 180 GRAMAS, para os Calendários do Ano Letivo enviados para os Cadernos das professoras. 60,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/07836; 60,00
17/04/2023 Pagamento de Empenho 1772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.