Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS MAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA, para o Baile em Comemoração da Semana do Município de seus 35 anos, no dia 31/03/2023. |
200,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA, para o Baile em Comemoração da Semana do Município de seus 35 anos, no dia 31/03/2023. |
1.400,00 |
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| 03/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 462023; |
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1.400,00 |
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| 10/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1775/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6519 |
|
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
