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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TELA - Alambrado fio 1,9 MM x 1,2 M 22,90 68,70
1.00 ARAME GALVANIZADO 14 KG 33,00 33,00
1.00 CHAVE COMBINADA - 14 DTOOLS 19,00 19,00
30.00 Parafuso fenda - Cab.Pan. 4,2 x 25 MM 0,10 3,00
4.50 Tela Galvanizada - Viveiro BWG24 1 M, para confecção da Toca do Coelho, localizado na Praça Municipal de Ernestina, para os Coelhos não fugir 16,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 TELA - Alambrado fio 1,9 MM x 1,2 M ARAME GALVANIZADO 14 KG CHAVE COMBINADA - 14 DTOOLS Parafuso fenda - Cab.Pan. 4,2 x 25 MM Tela Galvanizada - Viveiro BWG24 1 M, para confecção da Toca do Coelho, localizado na Praça Municipal de Ernestina, para os Coelhos não fugir 195,70
29/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/02408; 195,70
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1777/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6517 195,70
TOTAL 195,70 195,70 195,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.