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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO MAGARINOS 01111781001	Exportar os Dados

Número do empenho:	1780	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	600,00	1.200,00
5.00	Tubulação Gás - Tubulação Gás	70,00	350,00
5.00	Afiação ar condicionado - Split Midea 22000 btus	20,00	100,00
1.00	Desistalar e Instalar ar condicionadao - Desistalar e Instalar ar condicionadao	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Tubulação Gás - Tubulação Gás Afiação ar condicionado - Split Midea 22000 btus Desistalar e Instalar ar condicionadao - Desistalar e Instalar ar condicionadao	2.300,00
24/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0026;		2.300,00
26/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2023 EDUARDO MAGARINOS 01111781001 - 9997			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00