Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1530.00 |
1530 CARNÊS DE IPTU 2023, com Janela. |
2,71 |
4.149,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
1530 CARNÊS DE IPTU 2023, com Janela. |
4.149,97 |
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| 14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 001/7839; |
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4.149,97 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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4.149,97 |
| TOTAL |
4.149,97 |
4.149,97 |
4.149,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
