| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANELA/ Caçarola com tampa Alumínio COZINHA, para uso na Escola EDUCARTE. | 309,20 | 309,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | PANELA/ Caçarola com tampa Alumínio COZINHA, para uso na Escola EDUCARTE. | 309,20 | ||
| 30/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/706; | 309,20 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 309,20 | ||
| TOTAL | 309,20 | 309,20 | 309,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
