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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1798 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 7,51 15,02
1.00 CHAVE COMBINADA 11MM 12,26 12,26
2.00 PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50 20,26 40,52
2.00 PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 1,55 3,10
2.00 PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 1,14 2,28
1.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM 2,50 2,50
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 5/16 X 4.1/2 1,55 3,10
4.00 PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA NC 5/16 CHAVE 1/12 0,67 2,68
6.00 GRAXEIRA 1/4 1,55 9,30
1.00 PLUG MACHO 7,35 7,35
1.00 CABO PP 2X1,5MM PRETO 4,36 4,36
1.00 SOQUETE PENDENTE 5,46 5,46
1.00 LAMPADA LED 30W 25,52 25,52
1.00 CHAVE PHILLIPS - 1/8X4 10,29 10,29
1.00 CHAVE COMBINADA 10MM 11,85 11,85
1.00 CHAVE COMBINADA 12,26 12,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 CHAVE COMBINADA 11MM PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50 PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 5/16 X 4.1/2 PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA NC 5/16 CHAVE 1/12 GRAXEIRA 1/4 PLUG MACHO CABO PP 2X1,5MM PRETO SOQUETE PENDENTE LAMPADA LED 30W CHAVE PHILLIPS - 1/8X4 CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE COMBINADA 167,85
30/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/704; 167,85
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 167,85
TOTAL 167,85 167,85 167,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.