Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARTHA AREND 66050200068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DECORAÇÃO - MATERIAL E DECORAÇÃO, para os Eventos do Chá das Mulheres do dia 30/03/2023, 31/03/2023 e 01/04/2023, conforme orçamento anexo. |
3.125,00 |
3.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
DECORAÇÃO - MATERIAL E DECORAÇÃO, para os Eventos do Chá das Mulheres do dia 30/03/2023, 31/03/2023 e 01/04/2023, conforme orçamento anexo. |
3.125,00 |
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| 25/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001; |
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3.125,00 |
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| 02/05/2023 |
Pagamento de Empenho 1807/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2830 |
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3.125,00 |
| TOTAL |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
