| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARTHA AREND 66050200068 |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO - MATERIAL E DECORAÇÃO, para os Eventos do Chá das Mulheres do dia 30/03/2023, 31/03/2023 e 01/04/2023, conforme orçamento anexo. | 3.125,00 | 3.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | DECORAÇÃO - MATERIAL E DECORAÇÃO, para os Eventos do Chá das Mulheres do dia 30/03/2023, 31/03/2023 e 01/04/2023, conforme orçamento anexo. | 3.125,00 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001; | 3.125,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 1807/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2830 | 3.125,00 | ||
| TOTAL | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
