Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THAINA SCHUMACHER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
10/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
44 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR COMPLETO COM MEMÓRIA DE 8 GIGAS DDR4, PROCESSADOR CORE i5, HD SSD 256 GIGAS , PLACA MÃE, FONTE, MONITOR DE 23" POLEGADAS, TECLADO ABNT 2 E MOUSE ÓPTICO USB, WINDOWS 10 PRO, LICENCIADO. |
5.750,00 |
5.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2023 |
COMPUTADOR COMPLETO COM MEMÓRIA DE 8 GIGAS DDR4, PROCESSADOR CORE i5, HD SSD 256 GIGAS , PLACA MÃE, FONTE, MONITOR DE 23" POLEGADAS, TECLADO ABNT 2 E MOUSE ÓPTICO USB, WINDOWS 10 PRO, LICENCIADO. |
5.750,00 |
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| 10/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/044730463; |
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5.750,00 |
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| 18/01/2023 |
Pagamento de Empenho 182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.750,00 |
| TOTAL |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
