| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PANO E COR |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TRILHO P/ CORTINA - Din Aço, para cozinha do CRAS, pelo fato que o sol entra diretamente pelas janelas. | 16,99 | 101,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | TRILHO P/ CORTINA - Din Aço, para cozinha do CRAS, pelo fato que o sol entra diretamente pelas janelas. | 101,94 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/0454; | 101,94 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2023 Pano e Cor - 10263 | 101,94 | ||
| TOTAL | 101,94 | 101,94 | 101,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
