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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALINE DA MOTA MELO 01685609252

Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LAVAGENS, da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços Urbanos. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 SERVIÇO DE LAVAGENS, da frota de máquinas e veículos da Secretaria de Serviços Urbanos. 400,00
31/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 001; 400,00
10/04/2023 Pagamento de Empenho 1821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.