Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA BASE |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
BATERIA RELOGIO 3 VOLTS, para Relógio Ponto da Secretaria de Saúde. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
PLACA BASE BATERIA RELOGIO 3 VOLTS, para Relógio Ponto da Secretaria de Saúde. |
385,00 |
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| 13/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 1/006911; |
|
385,00 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2023
RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME - 6112 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
