| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BOCHAS FAÍSCAS LTDA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de bocha master com 12 bolas de 1,150 kg, para Campeonato Municipal de Bocha. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Jogo de bocha master com 12 bolas de 1,150 kg, para Campeonato Municipal de Bocha. | 890,00 | ||
| 04/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/004650; | 890,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2023 BOCHAS FAÍSCAS LTDA - 10218 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
