| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA BOMBOM DE COELHO, para presentear Palestrantes do Chá das Mulheres em comemoração da Semana do Município no dia 30/03/2023. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | PORTA BOMBOM DE COELHO, para presentear Palestrantes do Chá das Mulheres em comemoração da Semana do Município no dia 30/03/2023. | 100,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046183986; | 100,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2023 LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 - 9677 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
