Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1838 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REF DIFERENÇAS SALÁRIO P-03 PERIODO DE OUTUBRO/19 AGOSTO/22 |
0,00 |
4.426,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
FAP REF DIFERENÇAS SALÁRIO P-03 PERIODO DE OUTUBRO/19 AGOSTO/22 |
4.426,69 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - COMPLEMENTAR SERVENTES |
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4.426,69 |
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| 19/05/2023 |
Pagamento de Empenho 1838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.426,69 |
| TOTAL |
4.426,69 |
4.426,69 |
4.426,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
