| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref DIFERENÇAS SALÁRIO P-03 PERIODO DE OUTUBRO/19 AGOSTO/22 | 0,00 | 9.035,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | folha ref DIFERENÇAS SALÁRIO P-03 PERIODO DE OUTUBRO/19 AGOSTO/22 | 9.035,59 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - COMPLEMENTAR SERVENTES | 9.035,59 | ||
| 03/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC | 1.264,98 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 1845/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.770,61 | ||
| TOTAL | 9.035,59 | 9.035,59 | 9.035,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 03/04/2023 | 1.264,98 | Lançada | |
| TOTAL | 1.264,98 |
