Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1857 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DE SALÃO - LIMPEZA DE SALÃO |
500,00 |
500,00 |
| 15.00 |
JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PORTAL DA SERRA, em comemoração aos 35 anos de Emancipação do Município. |
55,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
LIMPEZA DE SALÃO - LIMPEZA DE SALÃO JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PORTAL DA SERRA, em comemoração aos 35 anos de Emancipação do Município. |
1.325,00 |
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| 05/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Recibo Nº 001; |
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1.325,00 |
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| 10/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.325,00 |
| TOTAL |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
