| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DE SALÃO - LIMPEZA DE SALÃO | 500,00 | 500,00 |
| 15.00 | JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PORTAL DA SERRA, em comemoração aos 35 anos de Emancipação do Município. | 55,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | LIMPEZA DE SALÃO - LIMPEZA DE SALÃO JANTA PARA OS MUSICOS DA BANDA PORTAL DA SERRA, em comemoração aos 35 anos de Emancipação do Município. | 1.325,00 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Recibo Nº 001; | 1.325,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 1857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
