| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS, e cobertura Fotográfica fa Feira Municipal ocorrida no dia 01/04/2023, na Praça Municipal em comemoração de seus 35 anos, envio de fotos digitais e Produção das Soberanas. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS, e cobertura Fotográfica fa Feira Municipal ocorrida no dia 01/04/2023, na Praça Municipal em comemoração de seus 35 anos, envio de fotos digitais e Produção das Soberanas. | 1.400,00 | ||
| 06/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0033; | 1.400,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2023 MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 | 1.358,00 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1861/2023 | 42,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2023 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
