Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1863 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
28,00 |
28,00 |
| 2.60 |
ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 |
30,00 |
78,00 |
| 1.00 |
UNIX PNEUMAX S-10 |
34,50 |
34,50 |
| 1.00 |
ADAPTADOR DE LÂMINA, para troca e conserto da máquina de cortar grama. |
132,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
FILTRO DE AR ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 UNIX PNEUMAX S-10 ADAPTADOR DE LÂMINA, para troca e conserto da máquina de cortar grama. |
272,50 |
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| 04/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/027653; |
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272,50 |
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| 19/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,50 |
| TOTAL |
272,50 |
272,50 |
272,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
