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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1867	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	7,45	596,00
18.00	ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg	22,89	412,02
12.00	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg	23,99	287,88
80.00	EXTRATO DE TOMATE - 350g	3,83	306,40
40.00	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 1 EMBALAGEM 500G	6,28	251,20
20.00	MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G	4,38	87,60
80.00	OLEO DE SOJA embalagem 900ml	9,89	791,20
20.00	POLVILHO AZEDO POLVILHO AZEDO - coloração branca,	10,85	217,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg EXTRATO DE TOMATE - 350g MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 1 EMBALAGEM 500G MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G OLEO DE SOJA embalagem 900ml POLVILHO AZEDO POLVILHO AZEDO - coloração branca,	2.949,30
17/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046444658;		2.949,30
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			2.949,30
TOTAL		2.949,30	2.949,30	2.949,30
SALDO A PAGAR				0,00