| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.29 | GASOLINA COMUM | 5,40 | 919,59 |
| 346.22 | Oleo Diesel s10 | 5,35 | 1.852,28 |
| 2.36 | ADITIVO ARLA 32, para manutenção da Frota da Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2023. | 3,90 | 9,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32, para manutenção da Frota da Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2023. | 2.781,07 | ||
| 04/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001/206948; | 2.781,07 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 2.781,07 | ||
| TOTAL | 2.781,07 | 2.781,07 | 2.781,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
