| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 710.06 | GASOLINA COMUM | 5,40 | 3.834,33 |
| 615.12 | Oleo Diesel s10, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2023. | 5,35 | 3.290,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2023. | 7.125,24 | ||
| 04/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 001/207406; | 7.125,24 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 7.125,24 | ||
| TOTAL | 7.125,24 | 7.125,24 | 7.125,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
