| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete do Prefeito. | 164,78 | 164,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete do Prefeito. | 164,78 | ||
| 19/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 1/000016164; | 164,78 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 1882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 164,78 | ||
| TOTAL | 164,78 | 164,78 | 164,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
