| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. | 139,54 | 139,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. | 139,54 | ||
| 19/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/016164; | 139,54 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 1886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,54 | ||
| TOTAL | 139,54 | 139,54 | 139,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
