Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. |
139,54 |
139,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. |
139,54 |
|
|
| 19/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/016164; |
|
139,54 |
|
| 05/05/2023 |
Pagamento de Empenho 1886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
139,54 |
| TOTAL |
139,54 |
139,54 |
139,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
