| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Fazenda setor de Tributos. | 128,30 | 128,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Fazenda setor de Tributos. | 128,30 | ||
| 26/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 1/003746; | 128,30 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 1897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,30 | ||
| TOTAL | 128,30 | 128,30 | 128,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
