| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.499,96 | 1.499,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.499,96 | ||
| 26/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/003740; | 1.499,96 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2023 MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA - 10600 | 1.499,96 | ||
| TOTAL | 1.499,96 | 1.499,96 | 1.499,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
