| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP. |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. | 11.831,05 | 11.831,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. | 11.831,05 | ||
| 27/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 002/004362; | 11.614,05 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2023 - REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP. - 9153 | 11.514,05 | ||
| 25/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 002/004593; | 217,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2023 - REF. LICITAÇÃO/2023 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP. - 9153 | 317,00 | ||
| TOTAL | 11.831,05 | 11.831,05 | 11.831,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
