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Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1930	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AMENDOIM pacote 400g	7,99	399,50
56.00	LINGUIÇA DE FRANGO	21,90	1.226,40
13.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	21,90	284,70
12.00	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250gr.	8,40	100,80
372.00	LEITE INTEGRAL, UHT 1 litro	4,99	1.856,28
4.00	LEITE CONDENSADO 395G	6,49	25,96
4.00	MARGARINA 500g com sal 40% Lipidios	5,75	23,00
13.00	MORTADELA DE FRANGO - FATIADA	16,90	219,70
1.00	OREGANO – embalagem 100g.	11,80	11,80
6.00	NATA - Nata, Creme de leite pasteuriza 300g	9,80	58,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	AMENDOIM pacote 400g LINGUIÇA DE FRANGO FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250gr. LEITE INTEGRAL, UHT 1 litro LEITE CONDENSADO 395G MARGARINA 500g com sal 40% Lipidios MORTADELA DE FRANGO - FATIADA OREGANO – embalagem 100g. NATA - Nata, Creme de leite pasteuriza 300g	4.206,94
13/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03524;		4.206,94
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505			4.206,94
TOTAL		4.206,94	4.206,94	4.206,94
SALDO A PAGAR				0,00