| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. | 165,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. | 495,00 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social, sob BILHETES nº 28716/28719 e 28717. | 495,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2023 FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA - 10647 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
