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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1938 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. 165,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. 495,00
05/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social, sob BILHETES nº 28716/28719 e 28717. 495,00
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2023 FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA - 10647 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.