Nome do Credor: FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1938
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011.
165,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
PASSAGEM - de Onibus/ Beneficio Eventual de Ida, conforme Parecer Social anexo pelo art. 22 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011.
495,00
05/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social, sob BILHETES nº 28716/28719 e 28717.
495,00
05/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2023
FINANCIAL GESTAO MONETARIA E ADMINISTRATIVA - 10647
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
